一、監測方案制定情況

(1)監測方案的內容是否完整:包括單位基本情況，監測點位及示意圖、監測指標、執行標準及其限值、監測頻次、采樣和樣品保存方法、監測分析方法和儀器、質量保證與質量控制。

(2)監測點位及示意圖是否完整。

(3)監測點位數量是否滿足自行監測要求。

(4)監測指標是否滿足自行監測的要求。

(5)監測頻次是否滿足自行監測的要求。

(6)執行的排放標準是否正確。

(7)樣品采樣和保存方法選擇是否合理。

(8)監測分析方法選擇是否合理，是否優先執行國家或行業分析方法標準的。

(9)監測儀器設備(含輔助設備)選擇是否合理。

(10)是否有相應的質控措施(包括空白樣、平行樣、加標回收或質控樣、儀器校準等)。

二、自行監測開展情況

1、基礎考核：

(1)排污口是否進行規范化整治，是否設置規范化標識，監測斷面及點位設置是否符合相應監測規范要求。

(2)是否對所有監測點位開展監測。

(3)是否對所有監測指標開展監測。

(4)監測頻次是否滿足要求。

2、委托手工監測：

(1)檢測機構的能力項能否滿足自行監測指標的要求。

(2)排污單位是否能提供具有CMA資質印章的監測報告。

(3)3 報生質是且丕管會要求

(4)采用的監測分析方法是否符合要求。

3、排污單位手工自測：

(1)采用的監測分析方法是否符合要求。

(2)監測人員是否具有相應能力(如:技術培訓考核等自認定支撐材料)，是否具備開展自行監測相匹配的采樣、分析及質控人員。

(3)實驗室設施是否能滿足分析基本要求，實驗室環境是否滿足方法標準要求;是否存在測試區域監測項目相互干擾的情況。

(4)儀器設備檔案是否齊全，記錄內容是否準確、完整;是否張貼唯一性編號和明確的狀態標識;是否存在使用檢定期已過期設備的情況。

(5)是否能提供儀器校驗/校準記錄;校驗/校準是否規范，記錄內容是否準確、完整

(6)是否能提供原始采樣記錄;采樣記錄內容是否準確、完整，是否至少2人共同采樣和簽字;采樣時間和頻次是否符合規范要求。

(7)是否能提供樣品分析原始記錄;對原始記錄的規范性、完整性、邏輯性進行審核

(8)是否能提供質控措施記錄;記錄是否齊全，記錄內容是否準確、完整。

4、自動監測：

排污許可證、排污單位自行監測技術指南或其他管理規定，要求安裝自動監測設備，排污單位未按要求安裝、聯網、驗收的。監測點位完成率是否滿足要求。

5、廢水自動監測

(1)自動監測設備的安裝是否規范:是否符合HJ353等的規定，采樣管線長度應不超過50m，流量計是否校準。

(2)水質自動采樣單元是否符合HJ 353等規范要求，應具有采集瞬時水樣、混合水樣、混勻及暫存水樣、自動潤洗、排空混勻桶及留樣功能等。

(3)監測站房應不小于15㎡，監測站房應做到專室專用，監測站房內應有合格的給、排水設施，監測站房應有空調和冬季采暖設備、溫濕度計、滅火設備等，每少一處扣0.5分。

(4)設備使用和維護保養記錄是否齊全，記錄內容是否完整。

(5)是否定期進行巡檢并做好相關記錄，記錄內容是否完整。

(6)是否定期進行校準、校驗并做好相關記錄,記錄內容是否完整，核對校驗記錄結果和現場端數據庫中記錄是否一致。

(7)標準物質和易耗品是否滿足日常運維要求，是否定期更換、在有效期內，并做好相關記錄，記錄內容是否清晰、完整。

(8)設備故障狀況及處理是否做好相關記錄,記錄內容是否清晰、完整。

(9)對缺失、異常數據是否及時記錄，記錄內容是否完整。

(10)核對標準曲線系數、消解溫度和時間等儀器設置參數是否與驗收調試報告。致，是否合理。

6、廢氣自動監測

(1)自動監測設備的安裝是否規范: 是否符合HJ75的規定，采樣管線長度原則上不超過70m，不得有“U”型管路存在。

(2)自動監測點位設置是否符合HJ75等規范要求，手工監測采樣點是否與自動監測設備采樣探頭的安裝位置吻合。

(3)監測站房是否滿足要求，是否有空調、溫濕度計、滅火設備、穩壓電源、UPS電源等，監測站房應配備不同濃度的有證標準氣體，且在有效期內，標準氣體一般包含零氣和自動監測設備測量的各種氣體(SO2、NOX、O2)的量程標氣。

(4)設備使用和維護保養記錄是否齊全，記錄內容是否完整。

(5)是否定期進行巡檢并做好相關記錄，記錄內容是否完整。

(6)是否定期進行校準、校驗并做好相關記錄,記錄內容是否完整，核對校驗記錄結果。和現場端數據庫中記錄是否一致。

(7)標準物質和易耗品是否滿足日常運維要求，是否定期更換、在有效期內，并做好相關記錄，記錄內容是否清晰、完整。

(8)對缺失、異常數據是否及時記錄，記錄內容是否完整。

(9)自動監測設備伴熱管線設置溫度、冷凝器設置溫度、皮托管系數、速度場系數顆粒物回歸方程等儀器設置參數是否與驗收調試報告一致，量程設置是否合理。

三、監測信息公開情況

(1)自行監測信息是否按要求公開(自行監測方案、自行監測結果等)。

(2)公開的排污單位基本信息是否與實際情況一致。

(3)公開的監測結果是否與監測報告(原始記錄)是否一致。

(4)監測結果公開是否及時。

(5)監測結果公開是否完整(包括全部監測點位、監測時間、污染物種類及濃度、標準限值、達標情況、超標倍數，污染物排放方式及排放去向、未開展自行監測的原因、污染源監測年度報告等)。

《排污單位自行監測監督檢查表》